2022
Metadados
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- Número de registros: 44
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Dados
| field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CURRAIS NOVOS CAMARA MUNICIPAL | ||||||||||||||||
| CNPJ: 08.470.502/0001-98 | ||||||||||||||||
| Rua VIVALDO PEREIRA, 173 - CENTRO | ||||||||||||||||
| CURRAIS NOVOS - RN | Telefone: | |||||||||||||||
| CEP: 59380-000 | camcurraisnovos@gmail.com | |||||||||||||||
| Relação de despesas com diárias | ||||||||||||||||
| Período | Empenho | CPF/CNPJ | Favorecido | Origem | Destino | Histórico | Valor empenhado | Valor pago | Gastos adicionais | |||||||
| 22/12/2022 | 122201/2022 | ***.518.464-** | JOSÉ CARLOS DA COSTA | CURRAIS NOVOS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VISTA A UMA VIAGEM PROGRAMADA A CIDADE DE NATAL/RN A SEDE DA FECAM/RN, NO DIA 22/12/2022, DESIGNADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CÂMARA E O 1º SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA. | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | |||||||
| 22/12/2022 | 122202/2022 | ***.032.884-** | Ycleyber Trajano da Silva | CURRAIS NOVOS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 22/12/2022, PARA PARTICIPAÇÃO DE PALESTRA "COMO FALAR EM PÚBLICO"" NA SEDE DA FECAM/RN." | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | |||||||
| 22/12/2022 | 122203/2022 | ***.107.984-** | EDMILSON FRANCISCO DE SOUSA | CURRAIS NOVOS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 22/12/2022, PARA PARTICIPAÇÃO DE PALESTRA "COMO FALAR EM PÚBLICO"" NA SEDE DA FECAM/RN." | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | |||||||
| 22/11/2022 | 112201/2022 | ***.032.884-** | Ycleyber Trajano da Silva | CURRAIS NOVOS - RN | NATAL - RN | EMPENHO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A VEREADOR PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO INSTITUCIONAL, REPRESENTANDO O PODER LEGISLATIVO CURRAISNOVENSE JUNTO A FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN - FECAM. | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | |||||||
| 10/11/2022 | 111001/2022 | ***.518.464-** | JOSÉ CARLOS DA COSTA | CURRAIS NOVOS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA A SERVIDOR DESIGNADO COMO MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA A CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 10/11/2022, PARA PARTICIPAR DE UMA ASSEMBLEIA JUNTO A FECAM-RN NESSA MESMA DATA. | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | |||||||
| 10/11/2022 | 111002/2022 | ***.107.984-** | EDMILSON FRANCISCO DE SOUSA | CURRAIS NOVOS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL-RN PARA PARTICIPAÇÃO, NO DIA 10/11/2022, DE ASSEMBLEIA GERAL JUNTO A FECAM NESSA MESMA DATA. | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | |||||||
| 13/10/2022 | 101301/2022 | ***.591.094-** | HENRIQUE WAGNER SIMÕES DE ARAÚJO | CURRAIS NOVOS - RN | NATAL - RN | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR COM O OBJETIVO DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 13/10/2022 PARA RECEBER JUNTO DO ITEP-RN O KIT BIOMÉTRICO COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA EMISSÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS. | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | |||||||
| 13/10/2022 | 101302/2022 | ***.107.984-** | EDMILSON FRANCISCO DE SOUSA | CURRAIS NOVOS - RN | NATAL - RN | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL COM O OBJETIVO DE COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 13/10/2022 PARA RECEBER JUNTO DO ITEP-RN O KIT BIOMÉTRICO COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA EMISSÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS. | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | |||||||
| 06/09/2022 | 90601/2022 | ***.518.464-** | JOSÉ CARLOS DA COSTA | CURRAIS NOVOS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA A SERVIDOR, DESIGNADO COMO MOTORISTA PELA PORTARIA Nº 072/2021, COM A FINALIDADE DE RETIRADA DE CÉDULAS DE IDENTIDADE NO ITEP NA CIDADE DE NATAL. | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | |||||||
| 10/08/2022 | 81001/2022 | ***.032.884-** | Ycleyber Trajano da Silva | CURRAIS NOVOS - RN | NATAL - RN | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL NO DIA 05/08/2022. | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | |||||||
| 08/08/2022 | 80801/2022 | ***.518.464-** | JOSÉ CARLOS DA COSTA | CURRAIS NOVOS - RN | NATAL - RN | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR, DESIGNADO COMO MOTORISTA, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE A CIDADE DE NATAL NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2022. | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | |||||||
| 08/08/2022 | 80802/2022 | ***.107.984-** | EDMILSON FRANCISCO DE SOUSA | CURRAIS NOVOS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2022. | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | |||||||
| 29/07/2022 | 72902/2022 | ***.107.984-** | EDMILSON FRANCISCO DE SOUSA | CURRAIS NOVOS - RN | NATAL - RN | EMPENHO QUE SE REALIZA PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO PARA REALIZAÇÃO DE VIAJEM À CIDADE DO NATAL-RN, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS, JUNTO AO ITEP, COM RELAÇÃO A EXPEDIÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE EXPEDIDAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS/RN. | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | |||||||
| 29/07/2022 | 72903/2022 | ***.518.464-** | JOSÉ CARLOS DA COSTA | CURRAIS NOVOS - RN | NATAL - RN | EMPENHO QUE SE REALIZA PARA CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR , MOTORISTA DESIGNADO (PORTARIA No 072/2021), PARA COBRIR AS DESPESAS COM VISTA A VIAGENS PROGRAMADAS A CIDADE DO NATAL/RN, NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O TRANSLADO CURRAIS NOVOS/NATAL/CURRAIS NOVOS, CONDUZINDO O PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, VEREADOR EDMILSON FRANCISCO DE SOUSA. | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | |||||||
| 03/06/2022 | 60303/2022 | ***.518.464-** | JOSÉ CARLOS DA COSTA | CURRAIS NOVOS - RN | CORONEL JOÃO PESSOA - RN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA AO MOTORISTA DESIGNADO, COM A FINALIDADE DE COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 02/06/2022, COM A FINALIDADE DE CONDUZINDO O PRESIDENTE E O PRIMEIRO SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA DO AEROPORTO DESSA CIDADE A CIDADE DE CURRAIS NOVOS AMBOS RETORNANDO DE VIAJEM A BRASÍLIA/DF. | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | |||||||
| 31/05/2022 | 53102/2022 | ***.107.984-** | EDMILSON FRANCISCO DE SOUSA | CURRAIS NOVOS - RN | BRASILIA - RN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENDO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, DO DIA 31/05/2022 AO DIA 02/06/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO PODER LEGISLATIVO E DA COMUNIDADE CURRAISNOVENSE JUNTO AO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO), CONFORME REQUERIMENTO PROTOCOLADO SOB O Nº 1831/2022. | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |||||||
| 31/05/2022 | 53103/2022 | ***.032.884-** | Ycleyber Trajano da Silva | CURRAIS NOVOS - RN | BRASILIA - RN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENDO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA DESTA CASA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, DO DIA 31/05/2022 AO DIA 02/06/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO PODER LEGISLATIVO E DA COMUNIDADE CURRAISNOVENSE JUNTO AO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO), CONFORME REQUERIMENTO PROTOCOLADO SOB O Nº 1831/2022. | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |||||||
| 31/05/2022 | 53104/2022 | ***.518.464-** | JOSÉ CARLOS DA COSTA | CURRAIS NOVOS - RN | JOÃO PESSOA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA AO MOTORISTA DESIGNADO, COM A FINALIDADE DE COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 31/05/2022, CONDUZINDO O PRESIDENTE E O PRIMEIRO SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA AO AEROPORTO DESSA CIDADE PARA AMBOS VIAJAREM A BRASÍLIA/DF. | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | |||||||
| 23/05/2022 | 52301/2022 | ***.146.618-** | CAROLINE DE SANTANA AMORIM | CURRAIS NOVOS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA À SERVIDORA CAROLINE DA SANTANA AMORIM, DA CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS, PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A NATAL-RN NO DIA 19/05/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVOS DE CURRAIS NOVOS NA SEDA DA FECAM-RN. | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | |||||||
| 23/05/2022 | 52302/2022 | ***.518.464-** | JOSÉ CARLOS DA COSTA | CURRAIS NOVOS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO SERVIDOR JOSÉ CARLOS DA COSTA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS, PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A NATAL-RN NO DIA 19/05/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVOS DE CURRAIS NOVOS NA SEDA DA FECAM-RN. | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | |||||||
| 06/05/2022 | 50602/2022 | ***.146.618-** | CAROLINE DE SANTANA AMORIM | CURRAIS NOVOS - RN | PARELHAS - RN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS, SECRETARIA GERAL, PARA COBRIRI DESPESAS DE DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PARELHAS, NO DIA 29/04/2022, PARA RECEBER AS COMENDAS TÍTULOS E HONRARIAS NA GRÁFICA POINT DA IMPRESSÃO, PARA ENTREGA PELOS VEREADORES EM EVENTOS. | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | |||||||
| 04/05/2022 | 50405/2022 | ***.518.464-** | JOSÉ CARLOS DA COSTA | CURRAIS NOVOS - RN | PARELHAS - RN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS, MOTORISTA, PARA COBRIRI DESPESAS DE DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PARELHAS, NO DIA 29/04/2022, PARA RECEBER AS COMENDAS TÍTULOS E HONRARIAS NA GRÁFICA POINT DA IMPRESSÃO, PARA ENTREGA PELOS VEREADORES EM EVENTOS. | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | |||||||
| 30/03/2022 | 33001/2022 | ***.518.464-** | JOSÉ CARLOS DA COSTA | CURRAIS NOVOS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA CUTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 28/03/2022, COM A FINALIDADE DE FAZER A ENTREGA, NA FECAM-RN, DO PLANO DE TRABALHO EXIGIDO PARA EMISSÃO DAS CÉDULAS DE IDENTIDADE PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS. | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 0,00 | |||||||
| 07/03/2022 | 30705/2022 | ***.035.554-** | JOAO ARTHUR CANDIDO FERNANDES | CURRAIS NOVOS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR JOÃO ARTHUR CÂNDIDO FERNANDES, PARA COBRIR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE NATAL-RN OCORRIDO NO DIA 03/02/2022, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO ITEP/RN REFERENTE AO CONVÊNIO REALIZADO ENTRE A CÂMARA, FECAM E ITEP/RN PARA EMISSÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE. | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 0,00 | |||||||
| 07/03/2022 | 30706/2022 | ***.591.094-** | HENRIQUE WAGNER SIMÕES DE ARAÚJO | CURRAIS NOVOS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR HENRIQUE WAGNER SIMÕES DE ARAÚJO, PARA COBRIR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE NATAL-RN OCORRIDO NO DIA 03/02/2022, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO ITEP/RN REFERENTE AO CONVÊNIO REALIZADO ENTRE A CÂMARA, FECAM E ITEP/RN PARA EMISSÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE. | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 0,00 | |||||||
| 25/02/2022 | 22501/2022 | ***.032.884-** | Ycleyber Trajano da Silva | CURRAIS NOVOS - RN | NATAL - RN | EMPENHO DE 1/2 DIARIA CONCEDIDA A VEREADOR PARA CUSTEAR VIAGEM REALIZADA A NATAL-RN PARA TRATAR JUNTO PERTINENTES A CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ASSESSORIA TÉCNICA DA FECAM-RN NO DIA 21/02/2022 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | |||||||
| 25/02/2022 | 22502/2022 | ***.518.464-** | JOSÉ CARLOS DA COSTA | CURRAIS NOVOS - RN | NATAL - RN | EMPENHO DE 1/2 DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR (MOTORISTA) PARA DESPESAS COM CONDUÇÃO DE VEREADOR A CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 21/02/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS JUNTO A ASSESSORIA TÉCNICA DA FECAM-RN | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 0,00 | |||||||
| 25/02/2022 | 22503/2022 | ***.429.134-** | CLAUDIO DA SILVA ALCANTARA | CURRAIS NOVOS - RN | JARDIM DE PIRANHAS - RN | EMPENHO DE PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA A SERVIDOR (CINEGRAFISTA) COMO A FINALIDADE DE COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JARDIM DE PIRANHAS-RN PARA COBERTURA JORNALISTICA DA VISITA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2022. | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 0,00 | |||||||
| 15/02/2022 | 21501/2022 | ***.107.984-** | EDMILSON FRANCISCO DE SOUSA | CURRAIS NOVOS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO PRESIDENTE DA CÂMARA PARA COBRIR DESPESAS DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 15/02/2022, COM A FINALIDADE DE TRATAR JUNTO A FECAM-RN DA RENOVAÇÃO DO CONVÊNIO PARA EXPEDIÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE PELO PODER LEGISLATIVO DE CURRAIS NOVOS. | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | |||||||
| 15/02/2022 | 21502/2022 | ***.518.464-** | JOSÉ CARLOS DA COSTA | CURRAIS NOVOS - RN | NATAL - RN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR (MOTORISTA) PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 15/02/2022, COM A FINALIDADE DESSE TRATAR JUNTO A FECAM-RN DA RENOVAÇÃO DO CONVÊNIO PARA EXPEDIÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE PELO PODER LEGISLATIVO DE CURRAIS NOVOS. | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 0,00 | |||||||
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